目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市交通运输局是主管全市交通行业的市政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省关于交通工作的方针、政策和法律、法规，根据我市国民经济和社会发展需要，拟定全市交通发展战略、政策规定和行业发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；负责全市公路及其附属设施的建设、养护和管理，监督管理公路、水路、城市公交、出租交通运输市场；协调道路、水路与其它运输方式的衔接。
二、部门预算单位构成
临沂市交通运输局部门预算包括：临沂市交通运输局机关本级预算，还包括临沂市交通运输管理指挥中心、临沂市农村公路管理处、临沂市地方海事局、临沂市交通工程质量监督站、临沂市交通通信站、临沂市交通投资公司等9个非独立核算局属事业单位预算。
纳入临沂市交通运输局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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临沂市交通运输局机关
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2
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临沂市交通运输管理指挥中心
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3
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临沂市农村公路管理处
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4
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临沂市地方海事局
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5
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临沂市交通工程质量监督站
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6
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临沂市交通通信站
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7
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临沂市交通投资公司
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8
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临沂市交通局生活服务站
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9
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临沂市交通规划设计院
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10
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临沂市交通信息处
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市交通运输局部门收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
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项 目
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2016年预算
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一、财政拨款收入
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9517.44
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按功能科目
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财力拨款（补助）
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6001.92
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工资福利支出
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2303.97
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纳入预算管理的行政性收费
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15.52
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对个人和家庭的补助支出
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697.22
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纳入预算管理的专项收入
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商品和服务支出（日常公用）
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389.12
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国有资源（资产）有偿使用收入
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离退休公用支出
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4.20
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罚没收入
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3500.00
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基本建设类支出
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3000.00
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其他预算内资金
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专项资金类支出
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1000.00
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二、财政专户核拨资金
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业务经费类支出
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2122.93
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
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9517.44
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本年支出合计
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9517.44
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五、上级补助收入
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上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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结转下年
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其中：一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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9517.44
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支出总计
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9517.44
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单位：万元
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总计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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116.00
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105.00
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105.00
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11.00
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属九个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为9517.44 万元，全为财政拨款收入。
2016年支出预算为9517.44万元，其中：一般公共服务支出2833.56万元，社会保障和就业支出560.95万元，项目支出6122.93万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共116.00 万元，与2015年预算数减少30万元，降低20.55%，其中：公务用车购置和运行维护费减少25万元，降低19.23 %；公务接待费减少5万元，降低31.25 %；因公出国（境）费均为0，无变化。
（一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算105.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算11.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：2016年支出预算表
