临沂市城市公共客运管理办公室自接到临沂市财政局行政处理决定书（临财监处[2018]20号)文后,领导高度重视,立即组织人员整改,现就整改情况汇报如下:
一、启动内控制度建设。积极汇报、协调、落实内部控制建设工作具体措施。客管办党支部对内控工作推进情况高度重视，组织专题会议研究内控制度建设并在各科室内部组织实施。成立内控领导小组，制定启动相关工作机制，在单位内部开展风险评估，对部门职责与岗位职责进行梳理，制定业务流程图。建立预算、收入、支出、政府采购、资产管理、合同管理制度，对预算业务管理，收支业务管理，资产管理控制情况进行全方位跟踪盘点核查，在做好以上工作的基础上完成内控制度汇编和内控手册编制工作。下一步将配合市局做好内控信息系统建设工作。
二、加强学习培训，提升内控岗位人员业务水平。召开内部控制工作专题会议，对内控体系建设工作进行了具体安排部署，同时对内控岗位的人员进行了集中培训。
